2025年12月4日下午，北京中医药大学东方医院内部控制体系建设项目总结专题会顺利召开。本次会议旨在全面总结医院内控体系建设工作的成果，部署下一阶段内控管理深化落实的重点任务。医院各职能部门及二七院区、经开区院区共计23个职能部门代表参会。此次会议的召开，标志着医院内控体系建设工作取得了重要进展，也为后续持续优化管理、筑牢风险防线奠定了坚实基础。

首先，程晓莉总会计师介绍了内控体系建设的背景及意义。在医改深入推进、医院高质量发展要求日益提高的背景下，健全内部控制体系是规范管理、防范风险、提升运营效率的关键举措。自项目启动以来，医院领导班子高度重视，组建了由财务处牵头、咨询公司提供专业支持、全院各部门协同参与的工作机制，系统推进内部控制建设工作。

随后，咨询公司曹驯围绕内部控制的形式与内涵作了专题分享。他结合公立医院特点，阐述了内控建设不仅是一套制度文件，更是一种融入日常管理的思维方式和行为规范，是确保医院战略落地、资源有效配置、运营合规稳健的重要保障。

项目核心成员程丹详细汇报了内控建设取得的主要成果：全面搭建流程体系，管理脉络更清晰。设计搭建139项内控流程，涵盖14个模块。经两轮意见征集与修订，流程与医院实际业务高度契合，工作有章可循。系统梳理制度体系，夯实管理基础。汇编整理217项制度，覆盖12个管理章节。经系统评审，整改20项制度缺陷，优化调整77项制度，完善重点领域制度规范，构建制度体系。全面诊断发现69项内控缺陷，各部门积极整改，补齐管理短板，增强风险防控能力。

程晓莉总会计师作总结讲话，对全院各部门在内控建设中的配合与付出及咨询公司的专业支持表示感谢。程总着重强调，内部控制体系建设作为医院现代化治理的关键基石，是一项需要长期坚持且持续优化的系统工程。本次项目所取得的阶段性成果，标志着医院管理迈向了一个新的台阶。 她对下一步工作提三点要求：一是持续深化认识，筑牢内控文化，各部门强化内控意识，将内控要求融入日常管理；二是抓好落地执行，确保有效运行，加强对流程、制度的培训宣贯与执行监督；三是建立长效机制，针对短板持续优化，结合业务、政策和运行反馈定期评估更新，形成良性循环，为医院高质量发展提供管理支撑。

本次总结会回顾肯定前期工作，动员部署内控管理纵深推进。站在新起点，北京中医药大学东方医院将以规范管理、高效运营、严谨风控提升医疗服务与内部治理水平，为建设高水平中医医院保驾护航。 

文/王佳巍

图/刘雨涵

编辑/闫妍

审核/许敏

审阅/程晓莉 曹俊岭